右玉县元堡子镇人民政府2021年部门决算公开说明
目 录
一、部门职能职责及机构设置
（一）部门职能职责
（二）机构设置
（三）决算编报范围
二、2021年部门决算公开表
三、关于收支情况总体说明
四、关于收入决算情况说明
五、关于支出决算情况说明
六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明
七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、机关运行经费说明
十二、政府采购情况说明
十三、预算项目绩效评价情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、名词解释
附件
一、部门职能职责及机构设置
（一）部门职能职责
按照县委县政府有关文件规定，我单位主要职能如下：
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展；
2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作；
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定；
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力；
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚；
6、完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置:
内设机构6个，分别为办公室，财政服务站，社会保障和民政事务管理站，人口和计划生育服务所，养老事业保险所，农业技术服务推广中心。年末实有编制31个，其中行政编制18个，事业编制13个；在职人员27人，其中行政人员13人，事业人员14人。
（三）决算编报范围：
2021年决算编报范围包括单位本级，未有二级预算单位。
二、2021年部门决算公开表
1、2021年收入支出决算表
2、2021年收入决算表
3、2021年支出决算表
4、2021年财政拨款收入支出决算总表
5、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
6、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
7、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
8、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表
10、2021年部门决算公开相关信息统计表
三、关于收支情况总体说明
2021年我单位收入决算37784266.39元，其中财政拨款收入35574266.39元、政府性基金预算财政拨款400000元、其他收入0元（财政盘活存量资金安排的支出）。年初结转和结余1810000元，其中基本支出结转0元，项目支出结转和结余1810000元。本年支出合计37784266.39元,其中基本支出5252643.44元、项目支出32531622.95元。 年末结转和结余0元，其中基本支出结转0元，项目支出结转和结余0元。
四、关于收入决算情况说明：
2021年我单位收入共计35974266.39元，较2020年决算收入34079715.43元增加5.56%，增加1894550.94元，增加主要原因为2021年危房改造项目、沉陷区治理项目清欠收入增加。
五、关于支出决算情况说明
2021年我单位本年支出合计37784266.39元，较2020年决算支出37895708.71元减少0.29%，减支111442.32元，减支主要原因为2021年退耕还林项目支出减少。
六、关于一般公共预算财政拨款收入决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款合计收入35574266.39元，基本支出收入5252643.44元，项目支出收入30321622.95元。
七、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本年支出合计37384266.39元，其中：基本支出5252643.44元，项目支出32131622.95元。
（一）基本支出
1、工资福利支出3431829.44元：基本工资1185006元、津贴补贴1265002元、奖金74172元、绩效工资282700元、机关事业单位基本养老保险缴费326169.76元、职工基本医疗保险缴费147385.47元、其他社保缴费7840.8、住房公积金143553.41元。
2、商品和服务支出5192836.45元：办公费1290108元、印刷费90000元、咨询费30000元、手续费0元、电费190000元、邮电费10000元、取暖费300000元、差旅费0元、维修维护费2281626.45元、租赁费129220、专用材料费25528元、劳务费40821元、委托业务费0元、其他交通费108250元、其他商品和服务支出697283元。
3、对个人和家庭的补助20447211.5元：生活补助19933211.5元，救济费400000元、个人农业生产补贴114000元。
4、资本性支出8312389元：办公设备购置24500元、基础设施建设7439767元、土体补偿848122元。
（二）项目支出32131622.952元：商品和服务支出3975586.45元，其中办公费500000元，电费150000元，取暖费300000元，维修（护）费2280126.45元，租赁费129220元，专用材料费25528元，劳务费30821元，其他商品和服务559891元；对个人和家庭补助19868147.5元，其中生活补助19754147.5元，个人农业生产补贴114000元；资本性支出8287889元，其中基础设施建设7439767元，土地补偿848122元。
八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年本单位政府性基金收入400000元，年初结转和结余0元，本年支出400000元，年末结转和结余0元。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年根据预算没有安排国有资本经营预算，因此收入0元，支出0元。
十、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年、2021年我单位三公经费支出合计为0元，原因为预算未安排相应支出。
1、因公出国（境）团组情况： 因公出国（境）费用0元。
本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0个；全年因公出国（境）累计 0人次。
2、公务用车购置及维护保有情况：公务用车购置及运行维护费0元，其中：（1）公务用车购置费0元，（2）公务用车运行维护费0元。
本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车 0 辆，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。
3. 公务接待情况：公务接待费0元，其中：（1）国内接待费0元，（2）国（境）外接待费0元。
本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0 批次，0人次；外事接待0批次，0人次，0元，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
十一、机关运行经费说明
2021年我单位机关运行经费支出合计为1241750元，较2020年1770798.97元减少了29.88%，减支529048.97元，减支主原因为2021年核算口径变化。
十二、政府采购情况说明
2021年我单位政府采购预算156542元，实际支出156542元，其中货物76542元，服务80000元。
十三、预算项目绩效评价情况说明
2021年度我单位根据预算，重点绩效评价结果的项目有11个，均为优。
十四、关于国有资产占有情况
（一）车辆数合计0辆：省部级领导干部用车为0、一般公务用车为0、一般执法执勤用车为0、特种专业技术用车为0、其他用车为0 。
（二）单价50万元以上通用设备0套，
（三）单价100万元以上专用设备0套。
(四）房屋2000平方米，价值120万元。
（五）其他固定资产174160元。
十五、名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
附件：右玉县元堡子镇人民政府2021年部门决算公开表.XLS
